关于哈尔滨市洁净煤技术管理办公室2017年部门预算及有关情况说明

 

第一部分  市洁净煤技术管理办公室基本情况

一、 主要职责

按照市编办（哈编字[2007]120号）文件，批准哈尔滨市洁净煤技术管理办公室为行政支持类事业单位，机构规格为科级，隶属哈尔滨市环境保护局管理。主要职责为：

    (一)负责对全市污染物排放超过国家和地方规定的排放标准及使用有毒、有害原料进行生产或在生产中排放有毒、有害物质的企业实施监督管理；对清洁生产实施监督管理，对不按规定实施清洁生产的企业依法进行处罚。            

   （二）负责对全市洁净煤生产、销售及市场准入进行质量监督管理并发放检测合格证。

（三）负责对市各区、县（市）洁净煤技术产品推广使用进行指导监督管理。

（四）负责对全市煤炭经销商，洁净煤技术生产企业及生产、供暖、商服饮食业等使用洁净煤技术产品的单位进行监督管理。

二、 机构设置：

本单位无内设机构。 

第二部分  市洁净煤技术管理办公室2017年部门预算表

 

公共预算收支总表

部门：哈尔滨市洁净煤技术管理办公室                                     单位：万元

收     入		支     出
项   目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算	105.45	一、一般公共服务
二、政府性基金		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育	0.80
六、结余		六、社会保障和就业	4.35
		七、医疗卫生与计划生育	7.96
		八、节能环保	76.8
		九、住房保障支出	15.54
收  入  总  计	105.45	支  出  总  计	105.45

 

一般公共预算功能分类支出表

 

部门：哈尔滨市洁净煤技术管理办公室                                    单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
205	教育	0.8
20508	进修及培训	0.8
2050803	培训支出	0.8
208	社会保障和就业	4.35
20805	行政事业单位离退休	4.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.35
210	医疗卫生与计划生育	7.96
21011	行政事业单位医疗	7.96
2101101	行政单位医疗	5.06
2101102	事业单位医疗	2.9
2101103	公务员医疗补助
211	节能环保	76.8
21101	环境保护管理事务	57.92
2110101	行政运行(环境保护管理事务)
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)
2110104	环境保护宣传
2110105	环境保护法规、规划及标准
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.92
21102	环境监测与监察	2.88
2110299	其他环境监测与监察支出	2.88
21103	污染防治
2110307	排污费安排的支出
21111	污染减排	16
2111101	环境监测与信息
2111102	环境执法监察	16
221	住房保障支出	15.54
22102	住房改革支出	15.54
2210201	住房公积金	8.1
2210202	提租补贴	7.44
	合      计	105.45

 

一般公共预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市洁净煤技术管理办公室                                     单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	18.9
		津贴补贴	22.18
		机关事业单位基本养老保险
		在职基本医疗	5.06
		在职公务员医疗	2.7
		退休公务员医疗	0.2
		医疗照顾人员
		失业保险	1.01
		工伤保险	0.14
		重要工作补助	2.88
		雇员及长聘等
		其他
	商品服务支出	办公费	2.26
		印刷费	0.5
		咨询费
		水费	0.5
		电费	1.01
		邮电费	0.32
基本支出	商品服务支出	取暖费
		物业管理费
		差旅费	1.2
		因公出国(境)费用
		维修（护）费	0.5
		租赁费
		会议费
		培训费
		公务接待费	0.19
		专用材料费
		被装购置费
		劳务费
		委托业务费
		工会经费	0.54
		福利费	1.13
		公务用车运行维护费	4.58
		其他交通费用
		其他商品和服务支出	0.04
	对个人和家庭补助支出	离休费
		退休费	4.35
基本支出		生活补助
		医疗费
		奖励金	0.04
		采暖补贴	2.19
		住房支出	15.54
		其他对个人和家庭补助	0.15
项目支出	工资福利及商品服务支出	商品服务支出
	其他支出	基本建设支出
		其他资本性支出
合        计			105.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门：哈尔滨市洁净煤技术管理办公室                                         单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合    计

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市环境监察支队                                       单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
合    计

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门：哈尔滨市洁净煤技术管理办公室                                         单位：万元

项    目	预算数	备  注
合    计	4.77
因公出国（境）经费
公务接待费	0.19
公务用车购置和运行费	4.58
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	4.58

 

 

 

 

 

  第三部分  市洁净煤技术管理办公室2017年部门预算表编制情况说明

一、2017年收入支出总体情况说明：

      （一）哈尔滨市洁净煤技术管理办公室2017年度全口径收入105.45万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

      （二）哈尔滨市洁净煤技术管理办公室2017年度全口径支出105.45万元，其中：工资福利支出53.07万元，占预算支出的50.33%；商品和服务支出30.11万元，占预算支出的28.55%；对个人和家庭的补助支出22.27万元，占预算支出的21.12%。

         二、财政拨款收入支出情况说明

      （一）本年收入

       公共预算财政拨款收入105.45万元。其中：一般公共预算财政拨款105.45万元。

       （二）本年支出

        公共预算财政拨款支出105.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出105.45万元。其中：教育支出0.8万元，占财政拨款支出0.76%；社会保障和就业支出4.35万元，占财政拨款支出4.13%；医疗卫生与计划生育支出7.96万元，占财政拨款支出7.55%；节能环保支出76.8万元，占财政拨款支出72.83%；住房保障支出15.54万元，占财政拨款支出14.74%。

      （三）2017年部门预算与2016年部门预算增减原因。哈尔滨市洁净煤技术管理办公室2017年支出预算105.45万元，比2016年部门预算减少了40.88万元，比2016年降低了27.94%。主要原因：养老保险调整。

三、政府性基金预算功能分类支出表说明

我单位无政府性基金安排的预算支出。

四、政府性基金预算经济分类支出表说明

我单位无政府性基金安排的预算支出。

五、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2017年财政拨款“三公”经费财政拨款支出75.22万元，比2016年全年财政拨款预算减少了40.62万元，减少35%。其中：

1、因公出国经费0万元，同上年。

2、公务接待费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降2.26%，根据上年公务接待费实际支出情况以及继续严格执行公务接待费标准有关政策，2017年预算安排要比上年有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费4.58万元，比上年减少3万元，减少39.58%。主要减少原因是本单位实行车改，仅保留工作所必需的执法车辆。

 

六、机关运行经费情况说明

        哈尔滨市洁净煤技术管理办公室2017年机关运行经费预算安排万元。其中：办公费2.16万元，水费0.5万元，电费1.01万元，邮电费0.32万元，差旅费1.20万元，维修（护）费0.50万元，印刷费0.50万元，公务接待费0.19万元，工会经费0.54万元，福利费1.13万元，公务用车运行维护费4.58万元，其他商品和服务支出0.04万元。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。

         七、政府采购情况说明

        哈尔滨市洁净煤技术管理办公室2017年无政府采购。

         八、国有资产占有使用情况说明

哈尔滨市洁净煤技术管理办公室截止到2016年12月份共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

         九、预算绩效情况说明

       哈尔滨市洁净煤技术管理办公室无预算绩效。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、教育：反应政府教育事务支出。

以下均为社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下项级科目

三、其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

以下均为医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）下项级科目

四、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下为节能环保（类）污染减排（款）下项级科目

六、环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

以下为节能环保（类）污染防治（款）下项级科目

七、排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

以下均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）下项级科目

八、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。