关于哈尔滨市环境保护局平房分局

2017年部门预算及有关情况说明

 

第一部分  市环境保护局平房分局基本情况

一、 主要职责

按照《哈尔滨市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》（哈编字[2010]54号），哈尔滨市环境保护局平房分局主要职责为：

    （一）负责贯彻实施国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章及标准；依法对全区环境保护实施统一监督管理。

（二）负责拟定全区环境保护中、长期规划，并负责组织实施、督促协调、检查验收；实施市确定的重点区域污染防治规划；参与指定全区经济社会发展规划；实施环境保护重点工作，不断改善全区环境质量。

（三）负责全区水体、大气、噪声、固体废弃物、有毒化学品等污染防治的监督管理，对辖区重点污染行业和重点污染源实施监督管理；指导、协调；协助上级业务部门监督管理电磁波辐射、放射性废弃物管理工作；负责在全区推行清洁生产和推广使用型煤等清洁燃料。

（四）负责调查处理污染事故及生态破坏事件；协调解决跨区域的环境问题及区域环境污染纠纷，处理环境信访。、投诉举报案件；负责环境保护行政处罚、行政复议和应诉工作；组织开展对地区各单位贯彻执行环保法律、法规、规章的执法检查活动；负责环境监理和环境保护行政稽查工作；指导和监督环境监理机构依法征收排污费。

（五）负责依法监督管理环境监测制度和规范的实施；组织开展环境调查；组织建设和管理全区环境监测网络；负责区域环境监测、污染源监测和生态监测管理工作。

（六）负责环境保护科技成果的推广和应用；负责环境标志认证的初审工作。

（七）负责建立和管理环境项目库；协调环保补助资金和污染治理专项基金，对企业环保贷款资金的使用进行监督。

（八）承担环境保护阶段性工作机构的日常工作。

（九）承办临时交办的其他事项。

二、 机构设置：

无内设机构。所属一个事业单位：哈尔滨市环境保护局平房分局环境监察大队，为参照公务员制度管理的事业单位，市财政全额拨款。

三、人员构成

截止2016年年末，共有在职人员编制16人，其中：行政编制3人，参照公务员管理编制13人。由市财政供养实有人员14人，其中：行政编在职人员2人，参照公务员管理事业编在职人员12人，退休人员6人。

第二部分  市环境保护局平房分局2017年部门预算表

公共预算收支总表

部门：哈尔滨市环境保护局平房分局                                    单位：万元

收     入		支     出
项   目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算	202.16	一、一般公共服务
二、政府性基金		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育	1.32
六、结余		六、社会保障和就业	23.94
		七、医疗卫生与计划生育	13.71
		八、节能环保	135.97
		九、住房保障支出	27.22
收  入  总  计	202.16	支  出  总  计	202.16

 

 

 

 

 一般公共预算功能分类支出表

 

部门：哈尔滨市环境保护局平房分局                                            单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
205	教育	1.32
20508	进修及培训	1.32
2050803	培训支出	1.32
208	社会保障和就业	23.94
20805	行政事业单位离退休	23.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.94
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	医疗卫生与计划生育	13.71
21011	行政事业单位医疗	13.71
2101101	行政单位医疗	8.24
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助	5.47
211	节能环保	135.97
21101	环境保护管理事务
2110101	行政运行(环境保护管理事务)
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)
2110104	环境保护宣传
2110105	环境保护法规、规划及标准
2110199	其他环境保护管理事务支出
21102	环境监测与监察
2110299	其他环境监测与监察支出
21103	污染防治
2110307	排污费安排的支出
21111	污染减排
2111101	环境监测与信息
2111102	环境执法监察	135.97
221	住房保障支出	27.22
22102	住房改革支出	27.22
2210201	住房公积金	13.15
2210202	提租补贴	14.07
	合      计	202.16

 一般公共预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市环境保护局平房分局                                           单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	32.67
		津贴补贴	34.72
		机关事业单位基本养老保险
		在职基本医疗	8.24
		在职公务员医疗	4.39
		退休公务员医疗	1.08
		医疗照顾人员
		失业保险
		工伤保险
		重要工作补助	4.32
		雇员及长聘等	1.91
	商品服务支出	办公费	4.12
		印刷费	0.49
		咨询费
		水费	0.39
		电费	1.76
		邮电费	0.78
基本支出	商品服务支出	取暖费	3.56
		物业管理费
		差旅费	1.47
		因公出国(境)费用
		维修（护）费	0.78
		租赁费
		会议费
		培训费	1.32
		公务接待费	0.29
		专用材料费
		被装购置费
		劳务费
		委托业务费
		工会经费	1.76
		福利费	1.85
		公务用车运行维护费	13.75
		其他交通费用	11.34
		其他商品和服务支出	0.24
	对个人和家庭补助支出	离休费
		退休费	23.94
基本支出		生活补助
		医疗费
		奖励金	0.02
		采暖补贴	4.75
		住房支出	27.22
		其他对个人和家庭补助
项目支出	工资福利及商品服务支出	工资福利及商品服务支出	15
	其他支出	基本建设支出
		其他资本性支出
合        计			202.16

 

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门：哈尔滨市环境保护局平房分局                                              单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合    计

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市环境保护局平房分局                                             单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
合    计

 

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门：哈尔滨市环境保护局平房分局                                               单位：万元

项    目	预算数	备  注
合    计	20.04
因公出国（境）经费
公务接待费	0.29
公务用车购置和运行费	19.75
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	19.75

 

 第三部分  哈尔滨市环境保护局平房分局2017年部门预算表编制情况说明

     一、2017年收入支出总体情况说明：

      （一）哈尔滨市环境保护局平房分局 2017年度全口径收入202.16万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

      （二）哈尔滨市环境保护局平房分局2017年度全口径支出202.16万元，其中：工资福利支出87.33万元，占预算支出的43.2%；商品和服务支出43.90万元，占预算支出的21.72%；对个人和家庭的补助支出55.93万元，占预算支出的27.67%；项目支出15万元，占预算支出的7.4%。

         二、财政拨款收入支出情况说明

      （一）本年收入

       公共预算财政拨款收入202.16万元。其中：一般公共预算财政拨款202.16万元。

       （二）本年支出

        公共预算财政拨款支出202.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出202.16万元。其中：教育支出1.32万元，占财政拨款支出0.65%；社会保障和就业支出23.94万元，占财政拨款支出11.84%；医疗卫生与计划生育支出13.71万元，占财政拨款支出6.78%；节能环保支出120.97万元，占财政拨款支出59.84%；住房保障支出27.22万元，占财政拨款支出13.46%。

      （三）2017年部门预算与2016年部门预算增减原因。哈尔滨市环境保护局平房分局2017年支出预算202.16万元，比2016年部门预算减少了32.54万元，比2016年降低了16.1%。主要原因：2017年减少了1名退休人员，减少了执法设备配备等项目预算安排，项目经费每年根据实际工作情况进行调整。

三、政府性基金预算功能分类支出表说明

我局无政府性基金安排的预算支出。

四、政府性基金预算经济分类支出表说明

我局无政府性基金安排的预算支出。

五、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2017年财政拨款“三公”经费财政拨款支出20.04万元，比2016年全年财政拨款预算增加1.41万元，增长7.6%。其中：

1、因公出国经费0万元。近几年未安排因公出国费用。

2、公务接待费0.29万元，与2016年相同。

3、公务用车运行维护费19.75万元，比上年增加1.41万元，增加7.6%。主要增加原因是，现有车辆老旧濒于报废期，平房辖区企业大多分布在乡镇，执法监督路途远、路况差、能耗高。所以，2017年公务用车购置及运行维护费预算安排要比上年略有增加。

六、机关运行经费情况说明

        哈尔滨市环境保护局平房分局2017年机关运行经费预算安排43.90万元。其中：办公费3.43万元，印刷费0.49万元，水费0.39万元，电费1.76万元，邮电费0.78万元，取暖费3.56万元，差旅费1.47万元，维修（护）费0.78万元，培训费1.32万元，公务接待费0.29万元，被装购置费0.69万元，工会经费1.76万元，福利费1.85万元，公务用车运行维护费13.75万元，其他交通费用11.34万元，其他商品和服务支出0.24万元。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。

         七、政府采购情况说明

        哈尔滨市环境保护局平房分局2017年政府采购预算安排16.54万元。其中：政府采购货物类预算7.7万元，政府采购工程类预算8.84万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照哈尔滨市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。

         八、国有资产占有使用情况说明

2016年12月份哈尔滨市环境保护局平房分局国有资产总额为360.17万元，其中：办公楼141.408万元，车辆8台，119.99万元（已封存2台，现用6台执法车辆）；其他固定资产98.78万元。

         九、预算绩效情况说明

       哈尔滨市环境保护局平房分局2017年无预算绩效。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、教育：反应政府教育事务支出。

以下均为社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下项级科目

三、未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

四、其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

以下均为医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）下项级科目

五、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下为节能环保（类）污染减排（款）下项级科目

七、环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

以下均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）下项级科目

八、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。